第一部分

 

部門概況

一、本部門職責(zé)

太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是市政府工作部門，為正處級。其主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)。擬訂全市有關(guān)住房建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)、工程咨詢、標(biāo)準(zhǔn)定額、工程質(zhì)量安全、城建科技、建筑節(jié)能、城中村改造等方面的地方性法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市政府投資的工程項(xiàng)目建設(shè)，承擔(dān)全市保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)監(jiān)管的責(zé)任。

（三）承擔(dān)全市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的責(zé)任。編制全市市政基礎(chǔ)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建中長期計(jì)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建資金的籌措、計(jì)劃分配和監(jiān)督管理；編制市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案，參與項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的審定。

（四）承擔(dān)建立全市科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。制定和發(fā)布工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全市建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。核定建筑施工企業(yè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)管理。

（五）承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。制定全市村鎮(zhèn)規(guī)劃的補(bǔ)助資金計(jì)劃，協(xié)助安排村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)專項(xiàng)貸款。會同有關(guān)部門制定全市村鎮(zhèn)規(guī)劃編制及調(diào)整工作。

（六）承擔(dān)全市建設(shè)行業(yè)和建設(shè)市場監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑施工企業(yè)、市政企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理和市場信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)建設(shè)市場準(zhǔn)入、建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查、工程招投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程擔(dān)保工作。負(fù)責(zé)清理建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款工作。

（七）承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、建筑安全生產(chǎn)監(jiān)管、文明施工和竣工驗(yàn)收。核發(fā)《安全生產(chǎn)許可證》。負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收備案。負(fù)責(zé)建設(shè)工業(yè)產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入、推廣、應(yīng)用管理工作。組織或參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理。指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)建設(shè)安全管理工作。

（八）承擔(dān)規(guī)范全市勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的資質(zhì)管理。負(fù)責(zé)全市施工圖設(shè)計(jì)文件審查工作。指導(dǎo)和監(jiān)督全市城鎮(zhèn)建設(shè)及工業(yè)、民用建筑的抗震設(shè)防。

（九）承擔(dān)全市建筑節(jié)能減排、建設(shè)科技創(chuàng)新的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)，負(fù)責(zé)綠色建筑、可再生能源應(yīng)用發(fā)展工作。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能改造項(xiàng)目的管理。負(fù)責(zé)全市建筑節(jié)能政策性補(bǔ)貼資金的安排、使用和監(jiān)管。負(fù)責(zé)全市房屋墻體革新和新型墻體材料的推廣使用工作。負(fù)責(zé)全市建設(shè)事業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新工作，組織建設(shè)領(lǐng)域重大科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣。

（十）會同有關(guān)部門編制軌道交通專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織編制建設(shè)規(guī)劃和工程可行性研究報告。

（十一）承擔(dān)太原市城中村改造工作。會同有關(guān)部門編制城中村改造專項(xiàng)規(guī)劃，擬訂全市城中村改造中長期計(jì)劃、年度計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施。對城中村改造工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、考核。

（十二）承擔(dān)全市建設(shè)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)的職責(zé)。負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評審。負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)各類人員的培訓(xùn)教育、從業(yè)資格管理和執(zhí)業(yè)注冊管理。

（十三）負(fù)責(zé)歷史文化名城保護(hù)、監(jiān)督、管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)城建檔案收集、編制、保存、整理、查詢及管網(wǎng)的普查、跟蹤管理。

（十五）負(fù)責(zé)市委城市工作委員會日常工作。

（十六）依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)督促企事業(yè)單位加強(qiáng)安全管理。

（十七）承擔(dān)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域行政監(jiān)督、行政許可、行政裁決等行政職能工作。

（十八）完成市政府交辦的其他任務(wù)。

2021年主要工作任務(wù)：

（一）加快路網(wǎng)建設(shè)、拉大城市框架

重點(diǎn)實(shí)施10條道路建設(shè)，向東打通迎澤大街東延、南內(nèi)環(huán)街東延2條道路，迎澤大街東延工程除與地鐵1號線出站口交叉段外，東西兩段已于10月底完工，南內(nèi)環(huán)東延已完工；向北打通泥向線至陽曲縣、東峰路北延連接臥虎山快速路2條道路，泥向線工程已竣工，東峰路北延工程因涉及森林用地等問題正在積極推進(jìn)前期工作；向南打通太太路大修至清徐、濱河?xùn)|路南延至清徐、機(jī)場東路、龍盛街連接晉中4條道路，太太路大修已于5月完工通車，濱河?xùn)|路南延按計(jì)劃推進(jìn)，機(jī)場東路、龍盛街勘察設(shè)計(jì)工作已經(jīng)完成，正在組織拆遷；服務(wù)綜改區(qū)化章街西延、塢城南路改造2條道路，化章街西延已完工，塢城南路工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)已完成，由于封路施工影響綜改區(qū)出行，目前尚未開工。

（二）實(shí)施城市更新、回應(yīng)百姓呼聲

1.實(shí)施老舊小區(qū)改造。2021年計(jì)劃實(shí)施改造老舊小區(qū)711個，涉及11.3萬戶、887.6萬平方米，預(yù)計(jì)投資37.9億元。目前，共開工713個小區(qū)，涉及10.94萬戶、890.2萬平方米，累計(jì)完成投資9.73億元。計(jì)劃實(shí)施既有住宅加裝電梯165部，全部開工。

2.推進(jìn)城中村改造。2021年，小店區(qū)高中、北王名、寺莊3個村已完成整村拆除，小店區(qū)武宿整村拆除已過半，正在進(jìn)行拆遷補(bǔ)償協(xié)議簽定和房屋騰空工作，其余村正在積極開展整村拆除前期準(zhǔn)備工作，共拆除舊村建筑面積31.33萬平米，投入改造資金275.1億元。

3.推進(jìn)公共停車場建設(shè)。通過編制太原市停車設(shè)施三年滾動建設(shè)方案和會同規(guī)資局組織開展《停車設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃》編制工作，廣泛吸引龍投公司等社會資本，新增1.3萬余個公共停車位，完成了全年新增停車泊位1萬個的目標(biāo)任務(wù)。

4.實(shí)施人行天橋建設(shè)。在雙塔公園、長風(fēng)西街市婦幼保健院、澗河路礦機(jī)宿舍等路段新建的10座人行天橋，已全部建成投入使用。

5.推進(jìn)海綿城市建設(shè)。啟動了《太原市海綿城市建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035）》編制工作。完成了2021年度海綿城市建設(shè)評估工作。海綿城市建設(shè)面積89.9平方公里，占全市建成區(qū)面積的26.44%，完成了省住建廳下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)。

6.推進(jìn)建筑節(jié)能工作。新建建筑100%嚴(yán)格按照建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)建造，綠色建筑完工505.18萬平方米，可再生能源應(yīng)用完工項(xiàng)目507.71萬平方米，新建裝配式建筑占新建建筑面積的28.72%，均完成省住建廳下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。持續(xù)推進(jìn)既有居住建筑節(jié)能改造，第一期采用PPP模式既有居住建筑節(jié)能改造1001萬㎡已全部完成。

7.大力推進(jìn)歷史文化名城保護(hù)工作。印發(fā)了《太原歷史文化名城保護(hù)工作行動方案（2021—2023年）》，開展歷史文化資源普查，普查成果已編制完成。

8.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)。農(nóng)村危房改造任務(wù)15戶，已全部完成。完成抗震不達(dá)標(biāo)農(nóng)村住房改造3358戶，圓滿完成了我市今年農(nóng)房抗震改造任務(wù)。有序開展農(nóng)村房屋安全隱患排查整治，共排查錄入農(nóng)村房屋220856戶，排查農(nóng)房面積3896萬平米，圓滿完成排查任務(wù)目標(biāo)。編制了《太原市農(nóng)村自建低層房屋設(shè)計(jì)通用圖冊》，為全市農(nóng)村自建房免費(fèi)提供指導(dǎo)圖集。《太原市農(nóng)村自建房屋管理?xiàng)l例》，12月6日經(jīng)市第十四屆人大常委會第五十次會議通過，待省人大批準(zhǔn)后公布。

（三）推動空鐵建設(shè)、構(gòu)建立體交通

1.加快機(jī)場三期配套設(shè)施建設(shè)，PPP項(xiàng)目已按按程序完成了《實(shí)施方案》批復(fù)、《社會資本方》采購、《項(xiàng)目公司》組建、《PPP合同》審查和簽訂工作，正在與銀行對接融資事宜；機(jī)場東路、龍盛街、經(jīng)北街三條主要道路建設(shè)的勘察、設(shè)計(jì)工作已經(jīng)完成，正在組織拆遷。

2.加快軌道交通建設(shè)，在2號線投運(yùn)的基礎(chǔ)上，加快推動1號線一期工程建設(shè)。積極協(xié)調(diào)省、市相關(guān)單位，同步推進(jìn)《太原都市區(qū)軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃》《太原市城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃修編（2021版）》及《太原市城市軌道交通第二期建設(shè)規(guī)劃（2021-2026）年》編制上報工作。

（四）加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展

積極扶持建筑業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)，6家本地企業(yè)升級為施工總承包壹級資質(zhì)，2家省外施工總承包壹級企業(yè)在我市成立子公司。嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，查處各類違法項(xiàng)目6起，處罰上報率達(dá)到100%；查處違反《保障農(nóng)民工工資支付條例》未辦理工程款支付保證擔(dān)保違規(guī)項(xiàng)目8個，并致函市行政執(zhí)法局協(xié)助處罰，處罰上報率100%。解決建筑工程領(lǐng)域欠薪和市場主體拖欠問題，解決市農(nóng)工治欠辦轉(zhuǎn)辦件2起，受理投訴舉報線索，查處協(xié)調(diào)解決欠薪案件9起，深入開展“雙隨機(jī)、一公開”檢查和信用評價，營造公平有序、誠信守法的市場環(huán)境。

扎實(shí)開展在監(jiān)工程質(zhì)量檢查，強(qiáng)化參建各方主體行為和工程實(shí)體質(zhì)量監(jiān)管。開展了質(zhì)檢機(jī)構(gòu)整改情況復(fù)核。對太原市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保建筑工程主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量。堅(jiān)持把安全生產(chǎn)擺在首要位置，深刻汲取各地安全事故教訓(xùn)，從嚴(yán)壓實(shí)安全責(zé)任，建立健全安全生產(chǎn)長效機(jī)制，認(rèn)真履職落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）機(jī)關(guān)由內(nèi)設(shè)18個科室組成，包括：辦公室、人事教育科、政策法規(guī)科、財務(wù)審計(jì)科、計(jì)劃投資科、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科、質(zhì)量安全管理科、房地產(chǎn)管理科、勘察設(shè)計(jì)科、科技節(jié)能科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、建筑業(yè)管理科、公共項(xiàng)目建設(shè)科、建設(shè)市場與招投標(biāo)監(jiān)督管理科、城改綜合科、建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)保障科、城市發(fā)展科、督查科。

2021年納入太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）部門決算匯編范圍的單位為：

 

序號	單位名稱
1	太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

 

 

第二部分

2021年單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

（具體報表內(nèi)容詳見附件一）

 

第三部分

2021年單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年收入決算6,735.65萬元，2021年支出決算6,735.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4,408.61萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2,326.16萬元；其他收入0.40萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.48萬元,與 2020 年相比收入總計(jì)增加1,262.37萬元，增長 81.26%， 支出總計(jì)增加1262.37萬元，增長81.26%，主要原因：政府性基金預(yù)算財政撥款安排的既有建筑節(jié)能改造PPP注冊資本金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2021 年度收入合計(jì) 6735.17 萬元，其中：財政撥款收入 6734.77 萬元，占比99.99%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入； 經(jīng)營收入1.05萬元；無附屬單位上繳收入；其他收入0.40 萬元，占比 0.001%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)6，735.17 萬元，其中：基本支出1，345.69 萬元，占比19.98%；項(xiàng)目支出5，389.48 萬元，占比80.02%； 無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021 年度財政撥款收入總計(jì)6,734.77萬元、支出總計(jì) 6,734.77 萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計(jì)增加1262.26萬元，增長81.26%，財政撥款支出總計(jì)增加1,262.26萬元，增長81.26%。主要原因政府性基金預(yù)算財政撥款安排的既有建筑節(jié)能改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

   2021 年度財政撥款支出4,408.61萬元，占本年支出合計(jì)的 65.46%.與2020 年相比，財政撥款支出減少99.18萬元， 下降2%。主要原因：行政單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳納基數(shù)增加。其中,人員經(jīng)費(fèi) 2,116.06萬元，占比48.00%，日常公用經(jīng)費(fèi) 2,292.54萬元，占比 52.00%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021 年度財政撥款支出4,408.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出 8.6萬元，占比0.2 %；科學(xué)技術(shù)支出44萬元，占比0.61%、社會保障和就業(yè)支出405.21萬元，占比9.2%；衛(wèi)生健康支出76.83萬元，占比 2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,860.87萬元，占比87.58 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.09萬元，占比 0.41%； 

（三）財政撥款支出決算具體情況

     2021 年部門收入年初預(yù)算 7,280.50萬元，支出決算4，408.61 萬元，完成年初預(yù)算的60.55 %。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算0萬元，決算支出 8.6萬元，較2020年決算減少14.73萬元，主要原因是項(xiàng)目減少；科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算0萬元，決算支出44萬元，較2020年決算增加44萬元，主要原因本年度新增此項(xiàng)支出項(xiàng)目；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算149.45萬元，決算支出405.21萬元，完成年初預(yù)算的271%，用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)增加和軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出增加等；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算79.87萬元，決算支出 76.83萬元，完成年初預(yù)算的96.19%，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和計(jì)劃生育等保險支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算7,041.18萬元，決算支出3,860.87萬元，完成年初預(yù)算的54.83%，用于一般行政管理事務(wù)和行政運(yùn)行支出,較 2020 年決算減少72.02萬元，主要原因受疫情影響，項(xiàng)目未開展；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算10萬元，決算支出18.09萬元，完成年初預(yù)算的180.9%，主要原因?yàn)樵黾影踩剟罱?jīng)費(fèi)支出8.09萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,408.61萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,116.06萬元，主要包括工資福利支出

1,593.03萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助 523.03萬元；公用經(jīng)費(fèi)2,292.54萬元，主要包括商品和服務(wù)支出 756.60萬元、資本性支出2.94萬元、對企業(yè)補(bǔ)助1,533萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

     2021年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算4.8萬元，支出決算 0.91萬元，完成預(yù)算的 18.96%，比 2020 年減少 0.92萬元，下降 101%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，全年國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人數(shù)。

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，支出決算 0 萬元， 完成預(yù)算的 0%,原因是 2021年我局無因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 4.8 萬元，支出決算 0.91萬元，完成預(yù)算的18.96%，比2020 年減少0.92萬元，下降101%，原因是我局加強(qiáng)公務(wù)用車管理，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。2021 年我局公務(wù)用車保有量 8輛,2輛公車用于離退休干部及機(jī)要出行所需車輛燃料、維修、保險費(fèi)用等,6輛公車待處置。

四、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出2，326.16萬元，全部用于既有建筑節(jié)能改造PPP項(xiàng)目注冊資本金項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購支出情況

2021年度政府采購支出總額2.94萬元，其中：政府采購貨物支出2.94萬元，占采購支出總額的100%；政府采購服務(wù)支出0萬元，占采購支出總額的0%；政府采購服務(wù)支出0萬元，占采購支出總額的0%.

   2.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款支出200.38萬元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常支出，比2020年減少31.90萬元，主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，公用經(jīng)費(fèi)定額減少。

3.國有資產(chǎn)占用情況

2021年度我部門公務(wù)用車保有量為 8 輛，其中：其他用車8輛。其他用車主要是公車改革后經(jīng)批準(zhǔn)保留的日常運(yùn)轉(zhuǎn)車輛2輛和待處置車輛6輛，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）、單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效自評工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度市級財政預(yù)算資金安排的5個項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及預(yù)算資金8,296.27萬元。具體包括機(jī)關(guān)物業(yè)費(fèi)、辦公信息化系統(tǒng)完善及維護(hù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。本項(xiàng)目全年預(yù)算28.7萬元，執(zhí)行數(shù)為28.7萬元，完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目概況：太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與太原市安盛泰物業(yè)管理有限公司簽訂合同，提供物業(yè)管理服務(wù)事宜，太原市安盛泰物業(yè)管理有限公司為我單位提供專業(yè)化、一體化物業(yè)管理服務(wù)，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

年度績效目標(biāo)：根據(jù)與物業(yè)簽訂合同，按時形成支出。

太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）辦公信息化平臺運(yùn)行完善及維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

    績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。本項(xiàng)目全年預(yù)算43萬元，執(zhí)行數(shù)為39.5萬元，完成預(yù)算的92%。

年度績效目標(biāo)：按照預(yù)算管理，產(chǎn)出管理，效益及滿意度綜合爭取自評得分有所提高

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：圓滿完成各項(xiàng)工作，完善和維護(hù)了信息化系統(tǒng)體系，更好地對接各類平臺，達(dá)到信息化隨時監(jiān)控。維護(hù)信息平臺的正常運(yùn)行，通過政府采購電子賣場節(jié)約財政資金3.5萬元

上述兩個項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確;項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，相關(guān)政策落實(shí)到位;資金使用合規(guī)，會計(jì)核算規(guī)范，財務(wù)控制有效;項(xiàng)目完成及時;符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進(jìn)了項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)施。下一步還需要著力加強(qiáng)預(yù)算編制管理，科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；加強(qiáng)項(xiàng)目支出調(diào)度，加強(qiáng)項(xiàng)目開展事前事中事后的跟蹤和支出進(jìn)度的控制，開展項(xiàng)目績效評價，科學(xué)、合理安排支出項(xiàng)目。

（項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件二）

3.其他重要事項(xiàng)說明。

無。

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收 入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累 的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到 本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的 結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的 因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、 國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

第五部分

附件 ：附件1：2021年度部門決算公開表（本級）.xls

     附件2：住建局本級項(xiàng)目支出績效自評表.xls